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    第一部份前期准备

    一、             新建账套

    1、  打开【系统管理】——点击〖系统〗——〖注册〗

    2、  在“用户名”一栏输入“admin”——再点击“确定”

    3、  点击〖账套〗——〖建立〗

    4、  按需求填写好“账套号”、“账套名称”、“启用会计期”,再点“下一步”

    5、  在单位信息页输入“单位名称”(其他栏可选填),点击“下一步”

    6、  在核算类型页选择好“行业性质”,不同会计准则的预设科目不一样,需按需求选择好,其他栏目一般保持默认即可,然后再“下一步”

    7、  在基础信息页按需求选择需要分类的选项后,点击“完成”

    8、  提示可以创建账套了么时,点击“是”

    9、  系统跳出“分类编码方案”时,按需要设好编码方案(特别是科目编码级次一定注意)

    10、              设定好小数位数之后、就会提示“创建账套成功”,接着提示“是否立即启用账套”,点击“是”

    11、              在系统启用界面中,钩选需要启用的??橐约捌粲萌掌冢ㄒ话憷此等绻挥泄郝蚝怂隳?榈挠没?,只需启用“总账”??榧纯桑?,接下来的提示信息占击“是”即可

    12、              退出【系统管理】,创建账套成功

     

    二、             前期准备

    1、进入系统

    1)、打开软件后,用户名和密码默认都是“demo

    2)、输入用户名和密码后回车,在“账套”中选中所需要打开的账套

    3)、如果不是做本月的账,操作日期必须为本账套的会计年度中的日期,最好是改成本账套的会计期间中的日期

    2、基础档案建立

    1)、点击菜单〖基础设置〗——〖机构设置〗——可设置〖部门档案〗、〖职工档案〗

    2)、点击菜单〖基础设置〗——〖往来单位〗——可设置〖客户分类〗、〖客户档案〗、〖供应商分类〗、〖供应商档案〗、〖地区分类〗

    3)、点击菜单〖基础设置〗——〖财务〗——可设置〖会计科目〗、〖凭证类别〗、〖项目目录〗、〖外币种类〗

    4)、点击菜单〖基础设置〗——〖收付结算〗——可设置〖结算方式〗、〖付款条件〗、〖开户银行〗基础数据录入

    5)、点击菜单〖基础设置〗——可设置〖常用摘要〗

    3、新增会计科目

    1)、新增一级科目时,须注意其科目编码不能与已有科目编码重复;并须设置好“余额方向”、“科目类型”、“账页格式”及“辅助核算”

    2)、新增明细科目时,明细科目的前四位编码必须为其所属一级科目的编码

    3)、如需要设置数量金额式科目时,必须钩选“数量核算”,并填写“计量单位”

    4、初始数据录入

    1)、若开账期间不是从企业筹办初期开始,则必需录入开账时的期初数据,点击〖总账〗——〖设置〗——〖期初余额〗即可录入,若非1月份启用账套,必须录入“累计借方”、“累计贷方”、“期初发生额”

    2)、录入完毕后,可点击“试算”来核对是否录入正确

     

    第二部份日常操作

    一、             填制凭证

    1、  点击〖总账系统〗——〖填制凭证〗——〖增加〗即可开始制作凭证

    2、  鼠标在摘要栏点击一下,即可录入摘要,也可点击摘要栏中的图标,选择常用摘要

    3、  输入摘要后,回车即跳到科目栏,可点击选择科目,也可直接输入会计科目编码

    4、  回车跳到借方金额栏,再次回车自动复制上一条摘要

    5、  最后一条分录,回车跳到贷方金额栏,按“=”号,凭证自动平衡,

    6、  光标停在金额栏时,敲击“空格”键,可调整金额的借贷方向

     

    二、             查询账簿与凭证

    1、  在〖总账系统〗界面下方,可直接查询〖总账〗、〖明细账〗、〖日记账〗、〖科目汇总表〗、〖序时账〗、〖余额表〗、〖多栏账〗,其他的账簿都在菜单〖总账〗下面查询

    2、  注意在查询账簿时,若有凭证未过账,需在过滤界面钩选“包含未记账凭证”

    3、  在查询〖多栏账〗时,需要先定义好栏目

    4、  查询凭证可菜单〖总账〗——〖凭证〗——〖查询凭证〗中查询

     

    三、             报表查询

    1、资产负债表、利润表查询,点击〖财务报表〗——〖文件〗——〖新建〗——在左边的模板分类中选中相应的会计准则,再在右边模板中双击“资产负债表”、“利润表”

    2、打开报表模板后,点击报表左下角的“格式”

    3、再点击菜单〖数据〗——〖关键字〗——〖录入〗,填写相应会计期间即可

    4、现金流量表定义

    1)、点击菜单〖基础设置〗——〖财务〗——〖会计科目〗——〖编辑〗——〖指定科目〗——〖现金流量科目〗——双击相关现金、银行、其他货币资产等科目之后,点击“确认”

    2)、点击菜单〖基础设置〗——〖财务〗——〖项目目录〗——选中〖项目目录〗,点击“增加”,在“现金流量项目”中选择相应的会计准则,点完成、退出

    3)、在制作有现金、银行科目凭证时,直接点击凭证上面的“流量”图标,进行指定流向

    4)、指定完毕后,查看报表,与查看资产负责表、利润表雷同

     

    第三部份月末处理

    一、             凭证审核

    1、  导航图〖总账系统〗——〖审核凭证〗确定后——点图标“审核”也可点击菜单〖审核〗——〖审核凭证〗或〖成批审核〗(成批审核会把所选凭证一次性全部审核)

    2、  制单与审核不能为同一个操作员

    3、  若只是一个人操作,可省略审核步骤,在菜单〖总账〗——〖设置〗——〖选项〗——钩选“未审核的凭证允许记账”即可

    二、             凭证过账

    导航图〖总账系统〗——〖记账〗——“下一步”——“下一步”——“记账”

    三、             结转损益

    1、  第一次结转损益时,需点导航图〖总账系统〗——〖月末转账〗——选中〖期间损益结转〗——点击图标——点击本年利润科目后面的图标——选择相应科目——确定——全选——确定

    2、  结转损益后,系统会自动生成一张结转凭证,需再次对这张凭证进行审核——记账(若省略审核,可直接对这张凭证再次记账即可)

    四、             期末结账

    导航图〖总账系统〗——〖月末结账〗——“下一步”——“对账”——“下一步”——“结账”

    五、             反结账、反过账、反审核

    1、  反结账:导航图〖总账系统〗——〖月末结账〗——选中要反的月份——按ctrl+shift+F6键,输入账套管理员密码(默认是demo)后,发现“是否结账”列中的“Y”没了,即表示反结账成功

    2、  反过账:菜单〖总账〗——〖凭证〗——〖恢复记账前状态〗——选中“XXXX月初状态”——“确认”

    3、  反审核:导航图〖总账系统〗——〖审核凭证〗确定后——点击菜单〖取消审核〗或〖成批取消审核〗

    六、             修改、删除凭证

    1、  修改或删除凭证时,必须保证凭证为未审核、未过账状态

    2、  修改凭证:在〖填制凭证〗中点上下张找到凭证直接修改,也可以序时账中过滤找到凭证修改

    3、  删除凭证:找到凭证后——〖制单〗——〖作废/恢复〗——〖整理凭证〗——选择凭证期间——在要删除的凭证后面的“删除”列中双击,出现一个“Y”标志时——确定

     

    第四部份系统维护

    一、             增加操作员及授权

    1、增加操作员:【系统管理】——〖系统〗——〖注册〗——在“用户名”一栏输入“admin”——“确定”——〖权限〗——〖操作员〗——输入“编号”、“姓名”、“密码”——增加

    2、操作员授权:前面与增加相同——〖权限〗——〖权限〗——在左边选中“操作员”,右上角选好账套——“增加”——在相应功能前面的授权列中双击,发现在格子变成蓝时表示授权成功,若要授与此操作员在此账套中所有权限,可直接钩选右上角的“账套主管”

     

    二、             账套备份、账套恢复及删除账套

    1、  备份:【系统管理】——〖系统〗——〖注册〗——在“用户名”一栏输入“admin”——“确定”——〖账套〗——〖备份〗——选择相应账套,确认——稍等一下——选择备份文件存放目录(跳出安全通提示信息时,直接关闭即可)——“确认”

    2、  恢复:前面与“备份账套相同”〖账套〗——〖恢复〗(跳出安全通提示信息时,直接关闭即可)——选择备份账套文件,确认——稍等一下——提示恢复成功“确认”退出即可

    3、删除账套:【系统管理】——〖系统〗——〖注册〗——在“用户名”一栏输入“admin”——“确定”——〖账套〗——〖备份〗——钩选“删除当前输出账套”,然后再把备份好的账套文件剪切到别的存储载体即可。

     
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